| 牡丹江医科大学内部控制建设责任部门任务分解表 |
| 序号 |
责任部门 |
具体工作内容 |
上交材料 |
完成时限 |
| 1 |
组织部 |
1.组织对具备轮岗条件的关键岗位进行轮岗；2.负责制定关键岗位轮岗相关制度。 |
关键岗位轮岗相关制度 |
2025年9月30日 |
| 2 |
宣传统战部 |
1.负责内部控制建设宣传工作；2.负责组织学校党委理论中心组学习内部控制建设相关知识。 |
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| 3 |
办公室 |
负责合同管理领域内部控制建设。在原有合同管理内部控制建设基础上，重新梳理岗位职责和业务流程，查找新的风险点，完善相关制度，优化工作流程。 |
合同管理相关制度、业务流程图和风险点 |
2025年9月30日 |
| 3 |
纪委 |
负责对学校内部控制建设和执行全过程进行监督。 |
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| 4 |
审计处 |
1.负责内部控制评价和风险评估工作，要求每年开展一次，可聘请外部第三方机构；2.对本年度不具备轮岗条件的关键岗位进行专项审计；3.制定专项审计相关制度。 |
专项审计相关制度 |
2025年9月30日 |
| 5 |
人事处 |
负责编制岗位职责说明书。 |
岗位职责说明书 |
2025年10月30日 |
| 6 |
国有资产管理处 |
负责资产管理和政府采购管理内部控制建设。在原有内部控制建设基础上，重新梳理岗位职责和业务流程，查找新的风险点，完善相关制度，优化工作流程。 |
资产管理和政府采购管理相关制度、业务流程图和风险点。 |
2025年9月30日 |
| 7 |
后勤管理处 |
负责基建管理内部控制建设。在原有基建管理内部控制建设基础上，重新梳理岗位职责和业务流程，查找新的风险点，完善相关制度，优化工作流程。 |
基建管理相关制度、业务流程图和风险点 |
2025年9月30日 |
| 8 |
财务处 |
负责预算管理、收支管理、债务管理内部控制建设。在原有内控建设基础上，重新梳理岗位职责和业务流程，查找新的风险点，完善相关制度，优化工作流程。 |
预算管理、收支管理、债务管理相关制度、业务流程图和风险点 |
2025年9月30日 |
| 9 |
科研处 |
负责科研管理等领域内部控制建设。梳理岗位职责和业务流程，查找风险点，完善科研管理方面相关制度，优化工作流程。 |
科研管理相关制度、业务流程图和风险点 |
2025年9月30日 |
| 10 |
继续教育学院 |
负责非学历教育管理内部控制建设。梳理岗位职责和业务流程，查找风险点，完善非学历教育管理管理方面相关制度，优化工作流程。 |
非学历教育管理相关制度、业务流程图和风险点 |
2025年9月30日 |
| 11 |
教育发展基金会 |
负责教育基金会管理内部控制建设。梳理岗位职责和业务流程，查找风险点，完善学校教育发展基金会管理方面相关制度，优化工作流程。 |
教育发展基金会管理相关制度、业务流程图和风险点 |
2025年9月30日 |
